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赣州市南康区人民法院2018年度部门决算

发布时间:2019-10-27 09:28:26






































目录  

第一部分  南康法院概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南康区人民法院概况

    一、部门主要职能

    南康区法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是:人民法院主要职责是:

   (一)依法审判法律规定由基层人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

   (二)受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中确有错误的,进行再审;审理赣州市中级人民法院指令再审的各类案件。

   (三)依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

   (四)监督指导基层人民法庭的审判工作。

   (五)依法行使司法执行权和司法决定权。

   (六)依法办理司法协助事项。

   (七)对本级人民法院的法官和其他工作人员开展思想政治教育,组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员;协助区机构编制主管部门管理本院的机构编制工作。

   (八)组织和指导本级法院的法制宣传报道工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律。

   (九)承办其他应由本级人民法院负责的工作。

二、部门基本情况

    纳入本套部门决算汇编范围的单位共16 个,包括:办公室、政工科、研究室、监察室、司法技术科、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、执行局、审判监督庭、审判监督管理办公室、唐江法庭、横市法庭、法警大队。本部门2018年年末编制人数89人,其中行政编制89人,年末实有在职人员89人,退休人员37人。

第二部分  2018年度部门决算表

详见附件

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

    本部门2018年度收入总计5517.84万元,其中年初结转和结余1284.39万元,较2017年2048.96万元,减少764.57万元,下降59.53%;本年收入合计4233.45万元,较2017年减少112.01万元,下降2.58%,主要原因是:其他收入减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入4208.54万元,占99.41%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入 24.91万元,占0.59%。  

二、支出决算情况说明

    本部门2018年度支出总计5517.84万元,其中本年支出合计4997.44万元,较2017年增加563.11万元,增长12.7%,主要原因是:2018年人员工资、津贴补贴、奖金等较2017年有所增加;年末结转和结余520.39万元,较2017年减少1439.7万元,下降73.45%,主要原因是:2018年度支出数额较2017年支出数额有所增加。

本年支出的具体构成为:基本支出4997.44万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明 

    本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为4514.64万元,决算数为4660.55万元,完成年初预算的103.23%。其中:

   (一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成年初预算的0%。

   (二)公共安全支出年初预算数为4329.03万元,决算数为  4439.53万元,完成年初预算的102.55%。

   (三)社会保障和就业支出年初预算数为134.14万元,决算数为169.55万元,完成年初预算的126.4%。

   (四)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为51.47万元,决算数为51.47万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4660.55万元,其中:

  (一)工资福利支出2715.38万元,较2017年增加679.81  万元,增长33.4%,主要原因是:2018年人员工资、津贴补贴、奖金较2017年有所增加。

  (二)商品和服务支出1250万元,较2017年减少105.73万元,下降7.8%,主要原因是:办公费用、其他商品支出等较2017年有所减少。

  (三)对个人和家庭补助支出105.8万元,较2017年增加25.42万元,增长31.62 %,主要原因是:本院司法救助以及慰问贫困户费用支出较2017年有所增加。

  (四)资本性支出560.38万元,较2017年增加99.27万元,增长21.53%,主要原因是:2018年本院购置了6辆新车。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为246万元,决算数为219.43万元,完成预算的89.2%,决算数较2017年增加146.91万元,增长202.58%,其中:

   (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是:无此项支出。

    (二)公务接待费支出年初预算数为50万元,决算数为33.4万元,完成预算的66.8%,决算数较2017年增加12.76万元,增长61.82 %。主要原因是:2018年狠抓执法办案,坚定不移推进司法改革,统筹推进多项工作,迎接上级部门检查、调研指导和其他兄弟法院的调研、交流的批次较2017年增加较多;同时2018年我院深入开展扫黑除恶专项斗争,严惩各类刑事犯罪,上级法院来我院开大庭次数增多,接待任务加重。

   (三)公务用车购置及运行维护费支出196万元,其中公务用车购置年初预算数为130万元,决算数为122.2万元,完成预算的94 %,决算数较2017年增加122.2万元,主要原因是:2018年新购置了6辆新车;公务用车运行维护费支出年初预算数为66万元,决算数为63.83万元,完成预算的96.71%,决算数较2017年增加11.96万元,增长23.06%。主要原因是:2018年常态化开展精准扶贫工作,每周下乡天数、次数较上年增加了三倍多,同时为如期实现“基本解决执行难”目标,我院加大了执行力度,开展了涉民生案件、“风暴专项”、“金融利剑”等5项集中执行活动,同时由于案件数量急剧增加,办案压力增大,干警白加黑、五加二现象已成常态化,外出办案次数增多,导致燃油费、车辆维修费仍有小幅度的增长。

六、机关运行经费支出情况说明

    本部门2018年度机关运行经费支出1839.38万元,较年2017年数增加20.54万元,增长1.13%,主要原因是:办公费用、商品支出减少,但2018年购置了6辆新车,因此导致经费支出较2017年有所增加。 

七、政府采购支出情况说明

    本部门2018年度政府采购支出总额275.41万元,其中:政府采购货物支出275.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

    截止2018年12月31日,本部门共有车辆41辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车36辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度中央及省级政法转移支付资金支出全面开展绩效自评,共涉及资金445.81万元,占一般公共预算支出总额的9.57%。

组织对中央及省级政法转移支付资金的使用情况进行了重点绩效评价,根据绩效评价的要求,我院成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和布署对照各实施项目的内容逐条逐项自评,在自评过程中发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作打好基础。

   (二)项目绩效自评结果。

   我部门今年在部门决算中反映中央及省级政法转移支付资金使用情况绩效自评结果。中央及省级政法转移支付资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,此项目绩效自评得分为93分。主要产出和效果:一是有效的补充了我院办案业务经费和装备专项资金,对我院落实司法为民举措,完善便民措施提供了有力的保障;二是有效改善了业务装备条件,推进了科技化建设。

    发现的问题及原因:我院在外出办案公务卡使用方面还存在未全部使用的情况,造成此现象的原因在于:1、部分人员未办理公务卡,故未按照公务卡报账的方式进行差旅费报销;2、部分办案经费与行政运行经费不易区分,有些经费实际是办案支出,由于会计科目及法院业务费开支范围规定的限制,不适宜列为办案经费,造成办案经费与实际情况不符。

    下一步改进措施:一是提高全院干警的用卡意识,积极引导干警外出办案使用公务卡消费;二是要加强政策法规文件的学习,明确中省政法转移支付资金使用范围;三是加强对财务人员培训,切实提高业务能力;四是加强监督检查,使政法转移支付资金管理进一步规范,切实的保障我院的办公办案需要。       

项目绩效自评表

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

    五、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

    六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

    七、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

    九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

    十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十二、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

    十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

                                                二〇一九年十月二十七日

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