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南康区人民法院2017年度部门决算

发布时间:2018-09-26 15:43:02





























    目录

    第一部分  南康区人民法院概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    第二部分  2017年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

    第四部分  名词解释

    第一部分 南康区人民法院概况

    一、部门主要职能

    南康区法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是:人民法院主要职责是:

   (一)依法审判法律规定由基层人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

   (二)受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中确有错误的,进行再审;审理赣州市中级人民法院指令再审的各类案件。

   (三)依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

   (四)监督指导基层人民法庭的审判工作。

   (五)依法行使司法执行权和司法决定权。

   (六)依法办理司法协助事项。

   (七)对本级人民法院的法官和其他工作人员开展思想政治教育,组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员;协助区机构编制主管部门管理本院的机构编制工作。

   (八)组织和指导本级法院的法制宣传报道工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律。

   (九)承办其他应由本级人民法院负责的工作。

    二、部门基本情况

    纳入本套部门决算汇编范围的单位共16 个,包括:办公室、政工科、研究室、监察室、司法技术科、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、执行局、审判监督庭、审判监督管理办公室、唐江法庭、横市法庭、法警大队。本部门2017年年末编制人数89人,其中行政编制89人,年末实有在职人员89人,退休人员37人。

    第二部分  2017年度部门决算表

    详见附件

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    本部门2017年度收入总计6394.42万元,其中年初结转和结余2048.96万元,较2016年增加1759.48万元,增长607.81%;本年收入合计4345.46万元,较2016年增加330.97万元,增长8.24 %,主要原因是:司法改革员额法官工资增加,财政负担的人员经费增加。

    本年收入的具体构成为:财政拨款收入4076.8万元,占93.82%;其他收入268.66万元,占6.18%。  

    二、支出决算情况说明

    本部门2017年度支出总计6394.42万元,其中本年支出合计4434.33万元,较2016年增加939.94万元,增长26.9%,主要原因是:司法改革员额法官工资增加,聘用人员人数增加,人员经费支出增加,智慧法庭建设购置了大量电脑设备和系统软件;年末结转和结余1960.09万元,较2016年增加1150.51万元,增长142.11%,主要原因是:年终一次性返还了2017年剩余未返还的非税收入。

    本年支出的具体构成为:基本支出4434.33万元,占100 %;项目支出 0 万元,占0;经营支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

    三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为3588.4万元,决算数为3934.8万元,完成年初预算的109.65%。其中:

   (一)公共安全支出支出年初预算数为3416.3万元,决算数为3762.7万元,完成年初预算的110.13%,主要原因是:年初预算中的工资福利支出是以上年度12月份的工资为基数计算,2017年司法改革员额法官基本工资增加,另增加了绩效奖励工资,因此导致决算数超出了年初预算数。

   (二)社会保障和就业支出年初预算数为123.23万元,决算数为123.23万元,完成年初预算的100%,主要原因是:本院支出严格按照年初预算执行。

   (三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为48.87万元,决算数为48.87万元,完成年初预算数的100%,主要原因是:本院支出严格按照年初预算执行。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3934.8万元,其中:

   (一)工资福利支出2035.58万元,较2016年增加560.56 万元,增长38%,主要原因是:司法改革员额法官基本工资增加,聘用人员人数增加,导致工资福利支出增加。

   (二)商品和服务支出1355.73万元,较2016年减少237.18万元,下降14.89%,主要原因是:本院积极倡导节约开支,办公费、水电费等开支均较上年有所下降。

   (三)对个人和家庭补助支出80.38万元,较2016年减少143.8万元,下降64.14%,主要原因是:退休人员工资均从财政统发转为社保代发,因此对个人和家庭支出较2016年减少。

   (四)其他资本性支出461.11万元,较2016年增加258.83万元,增长127.96%,主要原因是:智慧法院建设购置了大量电脑设备和系统软件。

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为81万元,决算数为72.52万元,完成预算的89.53%,决算数较2016年减少19.36万元,下降21.07%,其中:

   (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加0万元,增长(下降)0 %。主要原因是:本院无此项支出。

   (二)公务接待费支出年初预算数为21万元,决算数为20.64万元,完成预算的98.29 %,决算数较2016年减少21.56万元,下降51.09%。主要原因是:2016年公务接待费含本院食堂干警用餐费用,2017年将接待费和干警用餐费用进行了区分,因此2017年较2016年有所下降。

   (三)公务用车购置及运行维护费支出51.87万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。主要原因是:未做2017年度的用车购置预算,也无此项支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为60万元,决算数为  51.87万元,完成预算的86.45%,决算数较2016年增加2.19万元,增长4.4 %。主要原因是:2017较2016年的案件数量急剧增加,办案压力增大,干警白加黑、五加二现象已成常态化,外出办案次数增多,导致燃油费、车辆维修费仍有小幅度的增长。

    六、机关运行经费支出情况说明

    本部门2017年度机关运行经费支出1818.84万元,较2016年增加23.64万元,增长1.32%,主要原因是:智慧法庭建设购置了大量电脑设备和系统软件。

    七、政府采购支出情况说明

    本部门2017年度政府采购支出总额461.11万元,其中:政府采购货物支出461.11万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

    八、国有资产占用情况说明

    截至2017年12月31日,本部门共有车辆35辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车30辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据绩效评价的要求,我院成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和布署对照各实施项目的内容逐条逐项自评,在自评过程中发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作打好基础。

    (二)部门整体支出绩效评价分析    

绩效自评综述:从整体情况来看,我院能够严格遵守各项规章制度,在预算编制和执行上严格按照上级部门的要求,严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部有关预算管理的规定,预算编制数据准确,无随意调整预算的情况,各项收支均纳入预算管理,不存在挤占挪用专项用途的财政资金,严格按照专项资金使用管理办法的要求,做到专款专用。

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

    五、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

    六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

    七、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

    九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

    十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十二、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

    十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

                      二0一八年九月二十六日

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